Økonomimodul
Eksport af posteringer til bogføringsprogram
Generelt gælder, at man skal vælge hvilken periode, man ønsker at se transaktionerne i. I knapbjælken i Økonomimodulet findes knappen Periode, som giver denne valgmenu:
Samleopgørelsen viser en opsummering af den valgte periodes regninger. I bunden af skærmbilledet er der statistik over antal regninger og andel med elektronisk underskrift, sidste gælder dog kun såfremt man har valgt at bruge elektronisk underskrift.
For almen medicin og specialer som afregner alle igangværende patientforløb.
1) Alle regninger skal afsluttes, og det gøres let med
knappen 
,
som findes i alle knapbjælker i Økonomimodulet.
Man skal naturligvis sikre sig at regningerne har fået påført alle ydelser, enkelte regninger findes frem via Udvælg/Patientlister/Uafsluttede regninger.
2) Herefter skal perioden afsluttes med angivelse af ugenr.
3) Endelig skal praksis så bestemme sig for at sende afregningen til sygesikringen per diskette eller per edifact, begge mulighederne findes som knapper i Knapbjælken under Samleopgørelse..
Obs: kommer man til at taste direkte på generer diskette eller edifactfil, ledes man automatisk igennem ovennævnte arbejdstrin.
For specialer som kun afregner afsluttede patientforløb
1) Regninger på afsluttede patientforløb skal afsluttes i det omfang, det ikke allerede er sket. Herefter er proceduren som punkt 2 og 3 ovenfor.
Den periode, kontooversigten skal gælde, vælges som vist under Periode.
Patientandelene i den valgte periode vises som nedenfor, bemærk at feltet Betalt er rødt, når regningen ikke er noteret betalt. En regning noteres betalt via menuen i højre musetast.
Den periode, regningsoversigten skal gælde, vælges som vist under Periode
Fanebladet er delt op i to vinduer: et øvre som viser en oversigt over den valgte periodes regninger, ordnet kronologisk efter regningsnummer. Det nedre vindue viser ydelserne på den regning, som er markeret i øverste vindue.
Anvend knappen 
og
udfyld de forskellige felter i henhold til navnet på kolonnen.
Obs kolonnenavne::
Type henviser til det register, som skal indeholde ydelsen: 0 = grundydelser, 1 = tillægsydelser, 2 = laboratorieundersøgelser, 3 = socialmedicinsk samarbejde, 41 = svangrekontrol, 42 = børneundersøgelser, 43 = vaccinationer, 44 = profylakse møde, 5= kørsel, 6+7 = sygesikringsattester og tandudtræk, 8 = diverse attester.
Kopier angiver hvor mange kopier af regningen som skal udskrives når den pågældende ydelse er påført.
Auto udløser en ydelse en anden ydelse, anføres koden på den anden her, hvilket starter den automatik, at næste gang ydelsen anvendes, påføres den anden ydelse også på regningen. F.eks. kode 461 for besøg kalder automatisk kode 9001 for kørsel. (skal manuelt ændres til 9002 når kørslen overstiger 12.000 km i kalenderåret).
1) Vælg ydelse, som selv har den reguleringssats, der ønskes justeret.
2) Anvend knappen
indskriv den nye sats og tryk på OK.
Her samles tilgodehavender hos kommuner, forsikringsselskaber, politiet osv - altså alle andre debitorer end sygesikringen og patienten.
Bemærk at feltet Betalt er rødt, når regningen ikke er noteret betalt. En regning noteres betalt via menuen i højre musetast.
Eksport af posteringer til bogføringsprogram
Posteringerne for en valgt periode kan eksporteres via kommasepareret fil til givent eksternt bogføringsprogram.
Den ønskede periode angives som vist under Periode
Herefter tastes på knappen Eksport som findes på knapbjælken under Regningsoversigten. Den kommaseparerede fil navngives som standard regning med endelsen csv for kommasepareret fil.
Regning.csv indeholder følgende kommaseparerede felter: regningsnummer, cpr.nr., dato, barnenavn, betalt (drejer sig om patientandele og 3. parts andele = forsikringsselskaber, politi, kommune osv), sygesikringsandel, patientandel, 3. parts andel.
Importeret i regneark ser det sådan ud
Diverse moderne bogføringsprogrammer kan importere kommaseparerede filer.